發(fā)文字號(hào)：延大發(fā)〔2007〕28號(hào)????發(fā)文單位：紀(jì)委?????發(fā)文時(shí)間：2007年3月30日
?
各學(xué)院、各單位：
現(xiàn)將《延安大學(xué)物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
?
?
?
二OO七年三月三十日
?
?
延安大學(xué)物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法
?
（試行）
?
第一章 總則
第一條 為了保證我校物資設(shè)備采購(gòu)管理工作規(guī)范、廉潔、高效運(yùn)行，建立健全物資設(shè)備采購(gòu)管理監(jiān)督機(jī)制，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及《陜西省高等院校物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)，制定本辦法。
第二條 本辦法所指物資設(shè)備包括基建工程、后勤服務(wù)、教學(xué)科研、圖書(shū)資料、辦公使用的各類(lèi)物資設(shè)備。
第三條 采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，堅(jiān)持反對(duì)各種商業(yè)賄賂行為。各業(yè)務(wù)主管部門(mén)和監(jiān)督部門(mén)都要各盡其職，積極配合，自律規(guī)范，努力提高工作效能。
第四條 參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員都要以對(duì)學(xué)校利益高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，廉潔、高效履行職責(zé)。
第五條 采購(gòu)工作程序遵循市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“集體采購(gòu)、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，一般情況下應(yīng)引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。要從維護(hù)學(xué)校利益出發(fā)，選定符合使用要求的物資設(shè)備。并本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
?
第二章 機(jī)構(gòu)的設(shè)立
?
第六條 機(jī)構(gòu)包括：
（一）采購(gòu)小組。學(xué)校各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)都應(yīng)堅(jiān)持集體采購(gòu)的原則。凡采購(gòu)金額達(dá)5萬(wàn)元以上的采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)組建學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)工作小組，進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)（公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún)標(biāo)競(jìng)價(jià)）；凡采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以下的采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)設(shè)立部門(mén)詢(xún)價(jià)談判采購(gòu)工作小組，以詢(xún)價(jià)談判的方式進(jìn)行。采購(gòu)小組人員數(shù)量根據(jù)采購(gòu)任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數(shù)。
采購(gòu)小組是由學(xué)校有關(guān)部門(mén)和單位組建的臨時(shí)性工作機(jī)構(gòu)。實(shí)行組長(zhǎng)協(xié)調(diào)下的部門(mén)代表分工負(fù)責(zé)制，在業(yè)務(wù)主管校領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。
采購(gòu)小組人員組成由業(yè)務(wù)主管部門(mén)與監(jiān)察部門(mén)協(xié)商提出建議名單，報(bào)請(qǐng)主管校領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。小組工作保證廉潔、高效的工作機(jī)制，保證采購(gòu)任務(wù)的如期完成。參與采購(gòu)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員由業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據(jù)需要在學(xué)校建立的專(zhuān)家?guī)熘信R時(shí)邀請(qǐng)。
（二）考察組。采購(gòu)小組可根據(jù)工作需要自行下設(shè)考察組。考察組對(duì)采購(gòu)小組負(fù)責(zé)，職能是提交考察報(bào)告。
（三）評(píng)標(biāo)組。根據(jù)需要在采購(gòu)小組人員基礎(chǔ)上擴(kuò)充設(shè)立評(píng)標(biāo)組，評(píng)標(biāo)組的職能是向采購(gòu)小組提交招標(biāo)結(jié)果。
第七條 采購(gòu)小組成員的職責(zé)和權(quán)利
參與采購(gòu)活動(dòng)的小組成員負(fù)有對(duì)包括質(zhì)量、價(jià)格在內(nèi)的各項(xiàng)采購(gòu)事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
各部門(mén)及其代表主要職責(zé)：
1、業(yè)務(wù)主管部門(mén)：擔(dān)任組長(zhǎng)單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)擬訂采購(gòu)小組工作方案；向采購(gòu)小組提交采購(gòu)資源信息；落實(shí)采購(gòu)小組決議，整體推進(jìn)工作進(jìn)度，保證按期完成工作任務(wù)；組織所購(gòu)物資設(shè)備的驗(yàn)收入庫(kù)；負(fù)責(zé)采購(gòu)文件資料的形成、整理、歸檔工作；對(duì)采購(gòu)標(biāo)的總體質(zhì)量和價(jià)格情況承擔(dān)主要責(zé)任。
2、監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)：參與擬定采購(gòu)小組工作方案；監(jiān)督采購(gòu)小組依據(jù)國(guó)家法規(guī)和學(xué)校制度正確按照工作程序履行職責(zé)；根據(jù)需要參與相關(guān)驗(yàn)收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況；對(duì)采購(gòu)情況建立成果檔案；在《招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)備案表》中對(duì)工作情況做出監(jiān)察和審計(jì)報(bào)告。
3、財(cái)務(wù)部門(mén)：根據(jù)需要參與30萬(wàn)元以上物資設(shè)備的采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的資金使用效率負(fù)責(zé)。
4、用戶(hù)單位：對(duì)標(biāo)的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負(fù)責(zé)；有權(quán)向業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)標(biāo)的物的品種、規(guī)格、型號(hào)及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議。參與相關(guān)驗(yàn)收工作。
5、技術(shù)專(zhuān)家：對(duì)標(biāo)的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，參與相關(guān)的驗(yàn)收工作。
6、根據(jù)需要可吸收職工代表參加采購(gòu)活動(dòng)，聽(tīng)取他們對(duì)采購(gòu)工作程序及運(yùn)作情況所提出的質(zhì)疑、意見(jiàn)或建議。
第八條 采購(gòu)小組、詢(xún)價(jià)談判組、考察組、評(píng)標(biāo)組議事規(guī)則：
1、以滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和使用要求為前提，依據(jù)審定的計(jì)劃資金額度控制標(biāo)的質(zhì)量等級(jí)。
2、投標(biāo)報(bào)價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評(píng)議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標(biāo)”原則。在采購(gòu)價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，可以?xún)r(jià)格不封底。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同樣的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的老客戶(hù)。
4、在充分考慮主要責(zé)任承擔(dān)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。決議會(huì)簽完成認(rèn)定有效。
?
第三章 采購(gòu)活動(dòng)的方式
?
第九條 物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)按照采購(gòu)資金額度的大小可分別采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún)標(biāo)競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)談判、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、商務(wù)關(guān)系存續(xù)等六種工作方式選定供應(yīng)商。其中公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún)標(biāo)競(jìng)價(jià)為招標(biāo)采購(gòu)；詢(xún)價(jià)談判、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、商務(wù)關(guān)系存續(xù)為非招標(biāo)采購(gòu)。
（一）公開(kāi)招標(biāo)：指按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定的程序以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參與投標(biāo)，并根據(jù)中標(biāo)條件公開(kāi)確定中標(biāo)人的采購(gòu)工作方式。對(duì)采購(gòu)金額在100萬(wàn)元以上且質(zhì)量可靠性不易確定，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式組織采購(gòu)工作。
（二）邀請(qǐng)招標(biāo)：邀請(qǐng)招標(biāo)指按照采購(gòu)小組議定的資質(zhì)條件以招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)三家以上特定供應(yīng)商參與投標(biāo)，并按照評(píng)標(biāo)組議定的中標(biāo)條件評(píng)議比較確定中標(biāo)人的采購(gòu)工作方式。對(duì)采購(gòu)金額在10－100萬(wàn)元的可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式組織采購(gòu)工作。
（三）詢(xún)標(biāo)競(jìng)價(jià)：指由采購(gòu)小組按照議定的資質(zhì)條件，在對(duì)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)條件及售后服務(wù)等方面進(jìn)行全面考察比較的基礎(chǔ)上，直接邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)價(jià)，然后通過(guò)綜合評(píng)議，競(jìng)價(jià)談判，按照“質(zhì)量保證，服務(wù)可靠，價(jià)格最低”原則確定供應(yīng)商的采購(gòu)工作方式。
對(duì)采購(gòu)金額在5－10萬(wàn)元或標(biāo)的質(zhì)量可靠性要求較高、價(jià)格彈性不大采購(gòu)金額在10－50萬(wàn)元也可采用詢(xún)標(biāo)競(jìng)價(jià)方式組織采購(gòu)工作。
（四）詢(xún)價(jià)談判：指由詢(xún)價(jià)談判組根據(jù)市場(chǎng)情況采用“貨比三家，集體研究，談判壓價(jià)，擇優(yōu)選定”供應(yīng)商的采購(gòu)方式。
在下列特殊情況下，經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可采取詢(xún)價(jià)談判采購(gòu)方式：
1、技術(shù)性能特殊的商品；
2、工作（生活）任務(wù)急需采購(gòu)的商品；
3、采購(gòu)小組認(rèn)定的市場(chǎng)供應(yīng)條件限定的單一來(lái)源商品；
4、采購(gòu)小組認(rèn)定無(wú)法按照規(guī)定以招標(biāo)方式得到的商品；
5、采購(gòu)小組一致認(rèn)定的其它情形。
（五）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)：指依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃委托施工單位實(shí)施采購(gòu)的工作方式。采取委托采購(gòu)方式時(shí)，業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)出具“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)通知單”，并以審定的《物資設(shè)備采購(gòu)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)審定表》作為結(jié)算的依據(jù)。
采取委托采購(gòu)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)時(shí)，業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)物資設(shè)備的質(zhì)量必須有明確的認(rèn)定要求，認(rèn)價(jià)要有考察或合同依據(jù)，并在入庫(kù)前進(jìn)行驗(yàn)收?！段镔Y設(shè)備采購(gòu)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)審定表》回簽完成并由業(yè)務(wù)主管部門(mén)簽章后有效。
業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)注意隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，及時(shí)調(diào)整認(rèn)定價(jià)格。市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)時(shí)，可以參照校內(nèi)物資設(shè)備采購(gòu)檔案庫(kù)中近一年期間采購(gòu)的同種商品的較低采購(gòu)價(jià)作為認(rèn)價(jià)依據(jù)。認(rèn)價(jià)依據(jù)的有效時(shí)限一般不得超過(guò)一年半，超過(guò)有效時(shí)限應(yīng)進(jìn)行重新考察選定。
（六）商務(wù)關(guān)系存續(xù)：指在最近招標(biāo)考察選定的基礎(chǔ)上由業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要認(rèn)為有必要由原供應(yīng)商繼續(xù)提供某種物資設(shè)備的采購(gòu)工作方式。商務(wù)關(guān)系存續(xù)延時(shí)期限最長(zhǎng)不得超過(guò)兩年。超過(guò)存續(xù)期限，應(yīng)按規(guī)定程序重新考察遴選。
第十條 招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)填寫(xiě)《招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)備案表》；詢(xún)價(jià)談判采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)談判采購(gòu)活動(dòng)備案表》；認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)應(yīng)填寫(xiě)《物資設(shè)備采購(gòu)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)審定表》；商務(wù)關(guān)系存續(xù)應(yīng)填寫(xiě)《物資設(shè)備采購(gòu)商務(wù)關(guān)系存續(xù)合同審批運(yùn)行表》。
第十一條 學(xué)?；?、物資、設(shè)備等有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，應(yīng)結(jié)合本部門(mén)職能特點(diǎn)，建立常用物資設(shè)備“采購(gòu)資源信息庫(kù)”。準(zhǔn)確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)、商品品種、規(guī)格型號(hào)、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購(gòu)資源信息庫(kù)中同種類(lèi)商品至少應(yīng)當(dāng)保證有五家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應(yīng)商。采購(gòu)資源信息庫(kù)應(yīng)實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。
?
第四章 采購(gòu)工作程序
?
第十二條 物資設(shè)備采購(gòu)立項(xiàng)
由學(xué)校物資設(shè)備用戶(hù)單位根據(jù)實(shí)際需要，在對(duì)市場(chǎng)狀況充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，填報(bào)《物資設(shè)備采購(gòu)立項(xiàng)審批表》，辦理有關(guān)立項(xiàng)手續(xù)。
立項(xiàng)報(bào)告的基本內(nèi)容：申請(qǐng)立項(xiàng)的理由、物品品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、需求數(shù)量、預(yù)算價(jià)格依據(jù)、預(yù)算金額等。
采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制在立項(xiàng)審定的資金額度范圍之內(nèi)，不得隨意增加采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)品種。確需變更調(diào)整時(shí)，必須事前征得主管校領(lǐng)導(dǎo)的同意。
第十三條 邀請(qǐng)供應(yīng)商
在采購(gòu)計(jì)劃確定后，業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應(yīng)商參與投標(biāo)報(bào)價(jià)。凡采購(gòu)金額在100萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，可采取校園網(wǎng)發(fā)帖、校內(nèi)公告等方式公開(kāi)發(fā)布需求信息；100萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，可在多個(gè)資質(zhì)信譽(yù)良好的供應(yīng)商中隨機(jī)選擇三家以上參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。對(duì)于采購(gòu)資金額度大于10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，投標(biāo)報(bào)價(jià)的新增供應(yīng)商不得低于參與供應(yīng)商家數(shù)的1/3。
一般情況下，業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)以投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)的方式向供應(yīng)商提出投標(biāo)報(bào)價(jià)要求，并采取密封方式投標(biāo)報(bào)價(jià)，保證運(yùn)作過(guò)程公平、公正。
第十四條 供應(yīng)商的資格審查及產(chǎn)品考察
招標(biāo)前，業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行審查。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗(yàn)證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
對(duì)于采購(gòu)資金額度較大的項(xiàng)目，必要時(shí)，組織考察組對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、產(chǎn)品業(yè)績(jī)情況、原材料配件、售后服務(wù)等有關(guān)情況進(jìn)行實(shí)地考察。
供應(yīng)商有如下行為時(shí)應(yīng)取消其參與或中標(biāo)資格：①提供虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)商資格的；②采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；③向采購(gòu)人員行賄或采取其它不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的；④偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的。
業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要和可能對(duì)供應(yīng)商提供的樣品及時(shí)進(jìn)行封樣。對(duì)質(zhì)量性能特殊或采購(gòu)量大容易引起爭(zhēng)議的物資，封樣保存時(shí)間不得低于合同有效期。
第十五條 供應(yīng)商選定
1、招標(biāo)采購(gòu)：招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)由業(yè)務(wù)主管部門(mén)編寫(xiě)招標(biāo)文件。文件包括以下內(nèi)容：①對(duì)投標(biāo)人的資格要求；②標(biāo)的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)；③對(duì)標(biāo)底的質(zhì)量配置或材質(zhì)要求；④供貨方式或工期要求；⑤投標(biāo)報(bào)價(jià)截止日期。
物資設(shè)備供應(yīng)商選定一般應(yīng)采取順序中標(biāo)的方式確定首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人，首選中標(biāo)人作為第一談判對(duì)象，備選中標(biāo)人作為第二談判對(duì)象，最終中標(biāo)人根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)選定。首選供應(yīng)商和備選供應(yīng)商名單在合同正式生效前，應(yīng)在一定范圍內(nèi)嚴(yán)格保密。對(duì)于一些質(zhì)量可靠性要求不高、價(jià)格彈性較大的項(xiàng)目，可允許二次報(bào)價(jià)。
2、詢(xún)價(jià)談判。詢(xún)價(jià)談判應(yīng)成立詢(xún)價(jià)談判組，確定符合資質(zhì)條件被詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。一般情況下，要求被詢(xún)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行一次性報(bào)價(jià)。詢(xún)價(jià)談判組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理最低價(jià)原則最終確定供應(yīng)商，并將結(jié)果通知被詢(xún)價(jià)的其他供應(yīng)商。
第十六條 合同談判及草簽
談判人員由采購(gòu)小組確定，一般不得少于3人。招標(biāo)采購(gòu)談判應(yīng)在監(jiān)察審計(jì)人員參與下進(jìn)行。談判對(duì)象應(yīng)是招標(biāo)結(jié)果或考察意見(jiàn)明確的供應(yīng)商。在采購(gòu)小組認(rèn)為質(zhì)量有保證的前提下，可實(shí)行開(kāi)放式競(jìng)價(jià)機(jī)制。即向首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人有限公開(kāi)通過(guò)招標(biāo)競(jìng)價(jià)形成的優(yōu)化標(biāo)的，允許首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人之間二次競(jìng)價(jià)確定最終供應(yīng)商。
訂立合同應(yīng)嚴(yán)格履行規(guī)定的程序。合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。一般應(yīng)采取書(shū)面合同形式。合同份額一式四份，分別交檔案室、業(yè)務(wù)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和供應(yīng)商。
第十七條 合同審批
物資設(shè)備采購(gòu)合同都應(yīng)填報(bào)《合同審批運(yùn)行表》報(bào)批，經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認(rèn)定有效。
凡以學(xué)校名義與供應(yīng)商簽訂的采供合同，未經(jīng)學(xué)校法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無(wú)效合同，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
合同履行由業(yè)務(wù)主管部門(mén)監(jiān)督實(shí)施，如出現(xiàn)不能或不能完全履行時(shí)，業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施減少損失。
經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，同意變更合同實(shí)質(zhì)性條款應(yīng)形成補(bǔ)充合同；解除原有合同，應(yīng)報(bào)請(qǐng)終審?fù)狻?/p>
第十八條 貨物驗(yàn)收和付款
每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)，貨到入庫(kù)前必須由業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況針對(duì)供貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地品牌、外觀(guān)配置等方面組織初步驗(yàn)收，填報(bào)《物資采購(gòu)驗(yàn)收單》或《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》，并在“驗(yàn)收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情況。在驗(yàn)收沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量要求時(shí)應(yīng)做退貨處理。對(duì)于需要安裝、施工的設(shè)備或物資，在竣工運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，應(yīng)組織總體驗(yàn)收，并填報(bào)《物資設(shè)備采購(gòu)施工竣工驗(yàn)收單》。
采購(gòu)活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)度情況相協(xié)調(diào)，以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險(xiǎn)”為原則。財(cái)務(wù)部門(mén)辦理物資設(shè)備采購(gòu)付款手續(xù)時(shí)，必須以會(huì)簽的《物資采購(gòu)驗(yàn)收單》、《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》、《物資設(shè)備采購(gòu)施工竣工驗(yàn)收單》、《審計(jì)意見(jiàn)書(shū)》作為付款的依據(jù)。
第十九條 物資設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中形成的文件材料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?！傲㈨?xiàng)審批表”、“招投標(biāo)文件”、“投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)”、“報(bào)價(jià)單”、“合同審批表”、“合同書(shū)”、“驗(yàn)收單”和“會(huì)議紀(jì)錄”等均為采購(gòu)活動(dòng)必須形成的重要文件材料，由業(yè)務(wù)主管部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔備案。
?
第五章 紀(jì)律和監(jiān)督
?
第二十條 紀(jì)律要求
1、采購(gòu)活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴(yán)禁個(gè)人說(shuō)了算；
2、參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的商務(wù)信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)和宴請(qǐng)。
3、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。
第二十一條 采購(gòu)小組工作接受學(xué)校財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù)、審計(jì)人員對(duì)合同履行情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反合同約定的行為應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，拒付貨款。
第二十二條 學(xué)校監(jiān)察部門(mén)對(duì)10萬(wàn)元以上大宗物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)施過(guò)程監(jiān)督；對(duì)采購(gòu)額在5－10萬(wàn)元的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)參與對(duì)供應(yīng)商的考察選定。采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督方式由學(xué)校監(jiān)察部門(mén)根據(jù)情況需要確定。
第二十三條 監(jiān)察部門(mén)對(duì)大宗物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)行監(jiān)察報(bào)告制度。在招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)終結(jié)，監(jiān)察人員會(huì)同審計(jì)人員根據(jù)實(shí)際情況作出相關(guān)報(bào)告。
第二十四條 學(xué)校應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。專(zhuān)項(xiàng)檢查工作組應(yīng)以監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會(huì)部門(mén)為主干組成，檢查內(nèi)容由學(xué)校提出。
第二十五條 下列現(xiàn)象屬于采購(gòu)違規(guī)行為
1、違反集體采購(gòu)原則的；
2、違反采購(gòu)工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；
3、未按規(guī)定形成采購(gòu)工作文書(shū)或歸檔備案的；
4、向投標(biāo)人透漏其它潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的；
5、接受供應(yīng)商好處，謀取個(gè)人或小團(tuán)體利益的；
6、違反本規(guī)范有關(guān)條目的其它行為。
第二十六條 采購(gòu)活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)，認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)”。
第二十七條 對(duì)在物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)有商業(yè)賄賂行為，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及學(xué)校制度，對(duì)國(guó)家和學(xué)校利益造成損失的，要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第二十八條 凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對(duì)學(xué)校造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)對(duì)有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)各種以權(quán)謀私，損害國(guó)家和學(xué)校利益的，將視其情節(jié)，嚴(yán)肅處理。對(duì)構(gòu)成犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)查處。對(duì)采購(gòu)工作運(yùn)作規(guī)范，成效突出的單位和個(gè)人可實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度。
?
第六章 附則
?
第二十九條 相關(guān)附表
附表一 《物資設(shè)備采購(gòu)立項(xiàng)審批表》
附表二 《招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)備案表》
附表三 《詢(xún)價(jià)談判采購(gòu)活動(dòng)備案表》
附表四 《合同審批運(yùn)行表》
附表五 《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)通知單》
附表六 《物資設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)審定表》
附表七 《物資設(shè)備采購(gòu)商務(wù)關(guān)系存續(xù)合同審批運(yùn)行表》
附表八 《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》
附表九 《物資采購(gòu)驗(yàn)收單》
附表十 《物資設(shè)備采購(gòu)施工竣工驗(yàn)收單》
第三十條 本辦法由校紀(jì)委、監(jiān)察處負(fù)責(zé)解釋。
?
手機(jī)版
微信平臺(tái)
微博平臺(tái)
