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發(fā)文字號(hào)：延大發(fā)〔2009〕26號(hào)      發(fā)文單位：財(cái)務(wù)處      發(fā)文時(shí)間：2009年6月30日

各學(xué)院、各單位：

現(xiàn)將《關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》印發(fā)你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二〇〇九年六月二十九日

關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，杜絕違法違規(guī)問(wèn)題發(fā)生,根據(jù)《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的意見(jiàn)〉的通知》(中辦發(fā)[2009]18號(hào))、《中共陜西省委教育工作委員會(huì) 陜西省教育廳轉(zhuǎn)發(fā)中共陜西省紀(jì)律檢查委員會(huì)陜西省監(jiān)察廳 陜西省財(cái)政廳 陜西省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)〈陜西省治理“小金庫(kù)”工作方案〉的通知》（陜教工辦[2009]8號(hào)）、《中共陜西省委教育工作委員會(huì)陜西省教育廳關(guān)于成立治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(陜教工[2009]18號(hào))等文件精神，現(xiàn)制定“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施辦法。

一、總體要求

貫徹落實(shí)中央、省教工委、省教育廳文件精神，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫(kù)”，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容和方法

（一）治理內(nèi)容。

違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：

1.違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”；

2.用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；

3.以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

4.經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；

5.虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

6.以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

7.上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

8、應(yīng)納入而未納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理的資金、有價(jià)證券和“小金庫(kù)”形成的資產(chǎn)；

9、以非法人單位私自設(shè)立的銀行賬戶(hù)以及公款私存。

（二）治理方法。

此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理采取自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合方式進(jìn)行。

三、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的步驟

 “小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作從本《通知》下發(fā)之日起至2009年10月30日基本結(jié)束，重點(diǎn)分四個(gè)階段進(jìn)行。

（一）動(dòng)員部署階段（2009年6月25日至7月5日）。

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、組織部署等工作。拓寬群眾監(jiān)督渠道，鼓勵(lì)廣大師生監(jiān)督舉報(bào)。

（二）自查自糾階段（2009年7月6日至2009年7月18日）。

各單位按照通知要求認(rèn)真清理自查，做到自查工作不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋，自查面達(dá)到100%，及時(shí)糾正自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題，盡量把問(wèn)題解決在自查自糾階段。各單位、各學(xué)院主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位自查自糾結(jié)果負(fù)責(zé)。

2009年7月18日前，將自查自糾階段書(shū)面總結(jié)報(bào)告上報(bào)到校領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（財(cái)務(wù)處），自查自糾總結(jié)報(bào)告由各單位、各學(xué)院負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)上報(bào)。

（三）重點(diǎn)檢查階段（2009年7月19日至7月29日）。

各單位自查自糾工作結(jié)束后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組將組織開(kāi)展全面檢查工作。對(duì)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題比較多的單位、有群眾舉報(bào)的單位以及自查自糾措施不得力、工作走過(guò)場(chǎng)的單位予以重點(diǎn)檢查。

（四）整改落實(shí)階段（2009年7月30日截至2009年10月30日）。

各單位針對(duì)治理和檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改措施并抓好落實(shí)。在整改過(guò)程中要深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，完善制度，深化改革，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

四、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的政策規(guī)定

1.“小金庫(kù)”治理工作鼓勵(lì)自查，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題從輕從寬處理。凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)的，對(duì)責(zé)任單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員可從輕、減輕或免予處分。對(duì)自查出的“小金庫(kù)”，要如數(shù)轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的學(xué)校財(cái)務(wù)，依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理。對(duì)銀行賬戶(hù)必須進(jìn)行徹底清理。

2.對(duì)被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，除依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還要對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員依法予以行政處罰，并依紀(jì)依法追究責(zé)任。

3.對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作中走過(guò)場(chǎng)的單位，要給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)令整改；對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的，要追究主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

4.對(duì)在專(zhuān)項(xiàng)治理工作中弄虛作假、壓案不查、對(duì)抗檢查、拒不糾正、銷(xiāo)毀證據(jù)、突擊花錢(qián)、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，或重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，要按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。

5.對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問(wèn)題，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。

    6.本辦法下發(fā)后再設(shè)立“小金庫(kù)”的，對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人要嚴(yán)肅處理，按照組織程序予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組

為貫徹落實(shí)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，學(xué)校成立“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成人員如下：

組 長(zhǎng)：張威虎

成 員：劉述進(jìn) 張建林 薛美玲 韓繼民 劉艷妮 

張高旗 徐曉峰

領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全校的“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)處），具體負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)和校內(nèi)重點(diǎn)檢查工作。財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、宣傳部、監(jiān)察處配合做好相關(guān)工作。

（二）設(shè)立舉報(bào)電話(huà)和舉報(bào)信箱

舉報(bào)電話(huà)：2332090

舉報(bào)信箱：[email protected]

指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好信訪(fǎng)舉報(bào)的受理工作。認(rèn)真執(zhí)行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

（三）做好宣傳動(dòng)員和組織安排

各單位要高度重視，狠抓落實(shí)，充分認(rèn)識(shí)治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，增強(qiáng)開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的自覺(jué)性，進(jìn)一步強(qiáng)化遵紀(jì)守法觀(guān)念和廉潔從政意識(shí)。成立專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，按進(jìn)度要求認(rèn)真完成我校各階段治理和整頓任務(wù)。及時(shí)將本單位治理“小金庫(kù)”工作所采取的措施和進(jìn)度等情況報(bào)學(xué)校治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）完善管理制度

“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作重在規(guī)范學(xué)校財(cái)經(jīng)秩序，杜絕違法違規(guī)問(wèn)題發(fā)生。各單位要針對(duì)自查中存在的問(wèn)題邊查邊改，進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化管理，建立長(zhǎng)效機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”而隱瞞不報(bào)或不認(rèn)真進(jìn)行自查自糾的單位，將追糾單位負(fù)責(zé)人的有關(guān)責(zé)任。             

附件：“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表